苏能股份:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏徐矿能源股份有限公司的内部控制审计报告

江苏徐矿能源股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕8号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(*** 苏 亚 审 内 〔2024〕8 号 内部控制审计报告 江苏徐矿能源股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏能股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对苏能股份财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...