新五丰:中信证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元， 坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监 管账户。本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师 费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集 资金净额为 102,219.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 ...