金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2023年度内部控制审计报告

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ShineWing certified public accountants 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mansion +86/010)6554 2288 +86/010\6554 2288 No 8 Chaovanomen Beidaiie 86/010)6554 7100 Donachena District, Beijing 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAS1B0028 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | |联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金陵饭店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...