锦江航运:国泰君安证券股份有限公司关于上海锦江航运（集团）股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江 航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）同意注册，公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司 首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额 为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。 2023 年 11 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审 验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 | 1 | 上海锦江航运（集团）股份有限公司国际 | 190,767.65 | 115,431.45 | | --- | --- | --- | ...