中信重工:中信重工机械股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告

中信重工机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio Jo 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 胖系由话· +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0224 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...