中科曙光:立信会计师事务所对中科曙光内部控制的审计报告

曙光信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 | | 页次 | | --- | --- | | 目录 | | 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG16667 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能青年台《http://www.fr.ww.cn)" 上行行行 ："打行时 曙光信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG16667 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...