剑桥科技:2023年度内部控制审计报告

立信会计师 (特殊普通 文件骑经 上海剑桥科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.top.co）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10199 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海剑桥科技股份有限公司(以下简称剑桥科技) 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是剑桥科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审 ...