金徽股份:华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规定，对金徽股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次向 社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万元 （不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 ...