梦百合:广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所 同意，梦百合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价 为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元） 后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入梦百 合募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费 用 1,938,950.81 元（不含税）后，梦百合本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。为规范募集资金管理，梦百合已开设 了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管 ...