灵康药业:灵康药业集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）

二〇二四年五月 1 重要声明 灵康药业集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《灵康药业集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《灵康药业集团股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《灵康药业集团股份 有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 | 第一节 | 本期债券情况 4 | | ...