有友食品:有友食品2023年度内控审计报告

| 4 | 信永中和 | | --- | --- | | ShineWing | | 有友食品股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0029 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 胖系申话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Belling certified nublic accountants 100027. P.R. China 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...