东宏股份:东宏股份2023年度内部控制审计报告

山东东宏管业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A013978 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东宏股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 载同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东宏股份公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 3701000 中国注册会计师 中 ...