三孚股份:2023年度内部控制审计报告

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District. Bei hlic accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0018 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...