菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司二〇二三年度内部控制审计报告

北京菜市口百货股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2024)第 110A015211 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京莱市口百货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京莱市口百货股份有限公司(以下简称"莱百股份")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是莱百股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 [hornton 内部控制审计报告 二〇二四年四月二十五日 CD PC FC T ST 0 7 2 8 2012 20141 姓 2 ESN 155 Full name 年得 月 2 别 3 8 m an r हि Sex 出 生 日 - 期 Date of birth IP85-1 工作 单位 ...