海光信息:海光信息技术股份有限公司2023年度内部控制审计报告

海光信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10862 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn） 进行查询 海光信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10862 号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们认为,海光信息于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海光信息技术股份有限公司(以下简称"海光信 息")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...