聚辰股份:中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为聚 辰半导体股份有限公司（以下简称"聚辰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的"证监许可[2019]2336 号"《关于同意 聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开 发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,004,4 ...