索辰科技:海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461号《关于同意上海索辰信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额 为人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资报告》。公司已按相 关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及专户余额情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金56,133.00万元，募集资金余额 为178,169.76万元，具体明细如下： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（ ...