苑东生物:成都苑东生物制药股份有限公司内控审计报告

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 （ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 十川市行业 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称苑东生物公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苑东 生物公司董事会的责任。 二 ...