华天酒店:内部控制审计报告

华天酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-122 号 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...