神州信息:内部控制审计报告

信水中相会计 骑 神州 数 码 信息 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 3 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0333 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2023年12月31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州信息公司董事 会 ...