我爱我家:内部控制审计报告

我爱我家控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600134号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1-2 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 双市中北路 166号长江产业大 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600134 号 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了我爱我 家控股集团股份有限公司(以下简称"我爱我家")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 我爱我家对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是我爱我家董事会的责任。 I Í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来 ...