德龙汇能:内部控制审计报告

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0509 号 目录: 1、2023 年度内部控制审计报告正文 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 三、内部控制的固有局限性 德龙汇能集团股份有限公司 内部控制审计报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川安信专(2024)第 0509 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 龙汇能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有 ...