顺发恒业:内部控制审计报告

顺发恒业股份公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24NL3JS81W 中汇会审[2024]4408号 顺发恒业股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺发 恒业公司董事会的责任。 二、 ...