风华高科:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定， 对风华高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为 每股 19.10 元， 共计募集资金为 4,999,999,910.00 元，扣 ...