紫光国微:内部控制审计报告

| 중引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 t and the support of · 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 紫光国芯微电子股份有限公司 QIE Block A FII Hua No 8 Chanvanar ShineWing certified public acco 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 XYZH/2024BJAG1B0152 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫光国微董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...