紫光国微:渤海证券股份有限公司关于紫光国微2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，2021 年 6 月，公 司向社会公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，募集资金总额为人民币 150,000 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 专项审计 ...