浙江交科:内控审计报告

| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况 …………………… | | 第 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2023〕10089 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）2023 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...