东华软件:内部控制审计报告

东华软件股份公司 中兴财光华审专字（2024）第 208003 号 米 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 n a long to the see the state and the st the state of the Zhongxingcai Guanghua Certified Public Account ADD.A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第208003号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 东华软件股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规 ...