新华都:内部控制审计报告

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 ...