陕天然气:内部控制自我评价报告

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | (一) 内部控制评价范围 3 | | (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 4 | | 1.缺陷描述 5 | | 2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准 6 | | (三) 内部控制具体评价内容 8 | | 1.内部环境 8 | | 2.风险评估 15 | | 3.控制活动 15 | | 4.信息与沟通 23 | | 5.内部监督 24 | | (四) 内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 五、其他内部控制相关重大事项说明 26 | 目 录 I 公司代码：002267 公司简称： 陕天然气 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下 ...