陕天然气:内部控制审计报告

陕西省天然气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-21 | fT事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 / 联系电话: No 8 Chaovangm Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0026 四、财务报告内部控制意见 我们认为,陕天然气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、注册会计 ...