久其软件:内部控制审计报告

北京久其软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014459 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，久其软件公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同乡 (特 长油合 中国注册会计 中国注册会计师 滑 帅 100000552112 中国注册会计师 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部 ...