罗莱生活:南京证券关于罗莱生活2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件，对罗莱生活 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的 ...