信质集团:内部控制审计报告

信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24G36MQ6UE 信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000533 号 信质集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...