浙江美大:内部控制审计报告

浙江美大实业股份有限公司 内部控制审计报告 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 5 | 页 | | （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 | 6—7 | | 页 | 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2192 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江美大公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 ...