特一药业:内部控制审计报告

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgo.cn）" 选行 ："拉干扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ke.mol.gov.cn）" 进行评 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 、的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 WIJYIGE Certified Public Accoun Room 2206 22/F Yuevuan International To No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beiiing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00016 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...