永东股份:内部控制审计报告

信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10457 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 山西永东化工股份有限公司 2023年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10457 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查测 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称永东 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是永东股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务 ...