硅宝科技:2023年度内部控制鉴证报告

1、内部控制鉴证报告 2、成都硅宝科技股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制的 自我评价报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 川华信专（2024）第 0162 号 目录: 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、管理层的责任 硅宝科技公司管 ...