节能环境:华泰联合证券有限责任公司关于中节能环境保护股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

一、募集资金基本情况 （一）本次重大资产重组配套募集资金的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节能环 保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开 发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元,募 集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行 募集资金净额为 408,099,999.65 元。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]01540004 号《验 资报告》审验,上述募集资金已于 2019 年 2 月 25 日存入公司设立的募集资金专 项账户。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称" ...