聚飞光电:内部控制鉴证报告

深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10066 号 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10066号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚 飞光电"）董事会就 2023 年 12 月 31 日聚飞光电公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 聚飞光电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-11 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审 ...