乐心医疗:广东乐心医疗电子股份有限公司内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简"乐 心医疗"）董事会就 2023 年 12 月 31 日乐心医疗财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 乐心医疗管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评 ...