电工合金:内部控制鉴证报告

江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000305 号 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 江阴电工合金股份有限公司内部控制评价报 告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011000305 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的江阴电工合金股份有限公司（以下 简称电工合金公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 电工合金公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映电工合金公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（ ...