金力永磁:内部控制审计报告（2023年12月31日）

江西金力永磁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70036270_A01 号 江西金力永磁科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江西金力永磁科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...