爱克股份:深圳爱克莱特科技股份有限公司内部控制鉴证报告

深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制的自评报告 | | 1-11 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 | | | 鉴证报告 第 1 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱 克股份公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日爱克股份公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部 ...