永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000389 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 the state 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000389 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了永泰能源集团股份有限公司 2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 =信会计师事务所(特殊普通合伙) 永泰能源集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源集团 股份有限公司董事会的责任。 二、 ...