中金黄金:中金黄金股份有限公司2023年度内部控制审计报告

中 国 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29835 号 日 内 部 控 制 审 计 报 告 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测B.xzx3r882K5 内部控制审计报告 天职业字[2024]29835 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见。 我们认为,中金黄金公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中金黄 ...