陕西煤业:资金占用说明

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024)0072 号 目 i 一、专项说明 …………………………………………(1-2) 二、附表…………………………………………………………(3-6) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 y - 25 . it . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西煤业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-88275921 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 ...