喜临门:喜临门家具股份有限公司内部控制审计报告

目 录 | 页 | | --- | | 第 1—2 | | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4240 号 喜临门家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，喜临门公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 7 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜临 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...