甘李药业:内部控制审计报告

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 甘李药业股份有限公司 甘李药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 1-2 十代会计师事各折 (特 x 两四环中路 16号院 7号楼 由话:86 (10) 5835 0011 传真:86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000204 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 甘李药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了甘李药业股份有限公司 ...