神农集团:天健会计师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司2023年内部控制审计报告

目 录 | | | | 二、审计执业资格证书…………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）营业执照…………………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）执业证书…………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）签字会计师 1……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （四）签字会计师 2……………………………………………… | 第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-472 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神农 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...